Missions et activités principales

Le département (DFINP) est en charge du budget, du modèle de coøts, de l'apagnement des métiers et des directions centrales dans la déclinaison des stratégies en plans à moyen terme et à traduire ces plans opérationnels enptes de résultats analytiques par métiers. Il produit pour lepte de la direction générale les analyses relatives à ces différents éléments.

Vous intégrerez le service Pilotage de la masse salariale rattaché à l'unité Performance économique et budgétaire. Il est constitué de 4 personnes, 1 responsable et 2 collaborateurs.

Missions

• Vous contribuerez à l'élaboration du cadrage budgétaire pluriannuel de l'EP
• Vous participerez à la construction d'un cadrage budgétaire différencié par direction de l'Etablissement Public en cohérence avec : les contrats d'objectifs des directions et leur évolution d'activité, les PMT Masse salariale (MS) des directions à 5 ans, les objectifs d'évolution des effectifs par filière GPEC.
• Vous aiderez à l'animation du processus PMT MS qui s'inscrit dans le calendrier global de production du PMT EP piloté par la direction des Finances
• Vous produirez une analyse mensuelle de l'exécution budgétaire en cours au travers d'un tableau bord à destination de la gouvernance avec une approche " top down " contradictoire avec la vision " bottom up " des directions.
• Vous effectuerez les abondements budgétaires, en masse salariale et en effectifs dans le cadre notamment des réorganisations et des transferts d'activité en lien avec les directions concernées et la DRH.
• Vous organiserez les dialogues de gestion afin d'arrêter par direction le budget de l'exercice à venir, fiabilisation des atterrissages remontés par les directions lors des points à mi année.
• Vous participerez à la réalisation des différents rapports budgétaires à la gouvernance pour les données relevant des effectifs et de la masse salariale
• Vous participerez au projet de remplacement du SI de pilotage budgétaire.

Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité à ce jour mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions futures de la direction. Vous pourrez, par exemple participer à des projets transversaux liés à votre activité.

Profil attendu

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur lespétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Qualités personnelles

Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Au-delà, vous pourrez nous apporter votre capacité d'innovation et votre créativité.

Conditions de travail

Job ID 1-0007934