Technicien facturation

FAISONS LA ROUTE ENSEMBLE !Vous avez sans doute déjà emprunté nos autoroutes : legroupe Sanef, filiale d’Abertis, leader mondial de la gestion autoroutière, pilote un réseau de 1 807 km reliant Caen à Strasbourg, en passant par Paris. Nos équipes, mobilisées 24h/24 et 7j/7, travaillent chaque jour pour garantir votre sécurité et celle de nos clients.Sanef, c’est avant tout une communauté de 2 200 collaborateurs engagés, qui s’efforcent de rendre nos infrastructures toujours plus confortables et plus sûres. Chaque année, nous accueillons plus de 200 nouveaux talents, reconnus pour leur curiosité, leur ouverture d’esprit et leur humilité. Rejoindre Sanef, c’est intégrer une entreprise qui dépasse les clichés du secteur autoroutier, en travaillant sérieusement sans se prendre au sérieux ! Et si c'était votre tour ? VOS MISSIONS Nous recherchons notre futur(e) technicien(ne) facturation pour un CDD de 3 mois à pourvoir dès maintenant pour couvrir la période estivale. Au sein de la cellule facturation du groupe Sanef, vous assurez le traitement administratif et comptable des factures fournisseurs, depuis leur réception jusqu'à leur enregistrement dans le système d'information (SAP), en lien avec les prestataires et les services internes. Concrètement, vos missions sont : Réception et traitement initial des factures

• Réceptionner les factures fournisseurs par voie postale ou électronique (boîte mail dédiée).
• Trier les factures selon les critères définis (avec commande / sans commande, services concernés, etc.).
• Scanner les factures papier si nécessaire.
• Transmettre les factures au prestataire externe en charge de leur numérisation et de leur indexation dans le système.

Suivi du processus de dématérialisation

• Vérifier le bon traitement des factures envoyées au prestataire (contrôle de complétude, délais).
• Répondre aux éventuelles anomalies de lecture ou de transmission signalées par le prestataire.

Rapprochement et validation dans SAP

• Effectuer le rapprochement entre les factures et les bons de commande ou bons de réception dans SAP.
• Signaler les écarts ou anomalies aux services concernés pour régularisation.
• Participer au suivi du circuit de validation si nécessaire.

Enregistrement comptable des factures sans commande

• Identifier les factures hors commande (honoraires, services généraux, etc.).
• Codifier et enregistrer manuellement ces factures dans SAP selon les imputations comptables appropriées.
• S’assurer de la conformité des pièces justificatives nécessaires à la comptabilisation.