Responsable financier chargé des budgets annexes et du budget de la DSN - H/F

Description entreprise :

Avec plus de 2 100 lits et places, le CHU Grenoble Alpes est le 12e hôpital de France. Il emploie plus de 11 500 professionnels dont 1 700 médecins sur 3 sites : site Nord (hôpital Michallon et hôpital Couple-Enfant, site Sud, site de Voiron). Il dispose d’un plateau technique performant et dispense des soins hautement spécialisés.

Plus de 100 corps de métiers se côtoient chaque jour pour contribuer directement ou indirectement à sa vocation de soin, d’enseignement, de recherche et de prévention.

Les 3 missions essentielles du CHUGA sont :

• Soigner
• Former
• Chercher

Description du poste :

Missions et activités

Missions générales

Au sein de la Direction des finances et du Mécénat, le chargé des budgets annexes et du budget de la DSN, participe à l’élaboration et au suivi de 8 budgets annexes (DNA, deux EHPAD, deux USLD, le CSAPA, le GHT (8 établissements membres) et les écoles (11 formations regroupées sur deux sites), les prestations DSN centralisées à travers le GHT et du budget de la direction des services numériques.

Concernant les budgets annexes : 43 M€

Présentation des budgets annexes

8 budgets annexes au total représentant un budget annuel de près de près de 43 M€ M€

Environ 400 ETP

Gros projets en cours :

- Déménagement instituts de formation à Sud

- Déménagement CSAP et création HDJ

¡ 2 Budgets EHPAD et USLD à Coublevie : 8.9 M€

Capacité : 123 places

→ EHPAD : 90

→ ULSD/UHR : 30 (16 USLD et 14 UHR)

→ Hébergement temporaire : 2 places hébergement temporaire d’urgence, 1 place hébergement temporaire post hospitalisation

→ 1 cellule de coordination des lits d’hébergement temporaires pour le territoire Bièvre Voironnais Chartreuse (Coublevie, Tullins, Moirans)

Budgets médico-sociaux :

EHPAD : 6.4 M€

USLD : 2.5 M€

RH : 93 ETP répartis sur les 2 structures (67 ETP pour l’EHPAD, et 26 ETP pour l’USLD)

Projets : Participe à la filière gérontologique Bièvre voironnais chartreuse, aromathérapie

¡ 2 Budgets EHPAD et USLD à Echirolles (Sur le site de l’Hôpital Sud) : 18 M€

Capacités : 225 lits

EHPAD : 47 répartis en 3 secteurs avec une UHR de 15 lits. A ces lits, s’ajoute un PASA de 14 places.

USLD : 145 et 80 lits d’EHPAD. Les 145 lits d’USLD sont répartis dans 3 secteurs géographiques

Budgets médico-sociaux :

EHPAD : 4M€ en trois sections hébergement, dépendance soin

USLD : 14.0 M€ en trois sections hébergement, dépendance soin

RH : le personnel inscrit au tableau des emplois s’élève à (37.77 PNM et 0.7 PM) pour l’EHPAD et (149.23 PNM et 1.5 PM) pour l’USLD

¡ Le budget de centre de soins en addictologie : 1.2 M€

Ce budget annexe regroupe des activités médico-sociales en lien avec la prise en charge de la toxicomanie. Le CSAPA du CHU de Grenoble a déménagé en octobre 2018 dans les nouveaux locaux du CHAI à Saint Egrève

Budget : 1.2 M€

Le personnel inscrit au tableau des emplois s’élève à (8.8 PNM ; 2.8 PM)

Un déménagement de l’ensemble des activités sur le site de Saint Martin d’Hères doit intervenir en 2026. Il intègre la création d’un hôpital de jour (Activité MCO) dont il conviendra d’assurer le suivi.

¡ Le budget du groupement hospitalier de territoire : 3.5 M€

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Alpes Dauphiné « s’est constitué le 1er juillet 2016, avec le CHUGA comme établissement support. Il regroupe neuf établissements publics de santé :

- Le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes,

- Le Centre Hospitalier Alpes-Isère (Saint-Egrève),

- Le Centre Hospitalier de la Mure,

- Le Centre Hospitalier Rhumatologique de Saint-Martin-d’Uriage,

- Le Centre Hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont,

- Le Centre Hospitalier de Rives,

- Le Centre Hospitalier Michel Perret de Tullins-Fures,

- Le Centre Hospitalier Gériatrique de Saint-Geoire-en-Valdaine.

Le budget annexe GHT du Chu est chargé de retracer les opérations concernant les fonctions et activités mises en commun : les fonctions dévolues à l’établissement support : système d’information hospitalier (SIH) convergent, achat de territoire

¡ Le budget dotation non affectée : 278 k€

Ce budget regroupe le patrimoine du CHUGA non directement lié aux soins (biens immobiliers, terrains, fermages…)

Budget : 278 k€

¡ Le budget des écoles paramédicales : 10.7 M€

Les formations des professions sanitaires relèvent des compétences respectives de l’Etat et de la Région qui en assure le financement.

Le budget annexe des écoles paramédicales est construit pour le fonctionnement de l’ensemble des 9 instituts du CHU financés par la Région :

- Les 6 instituts transférés à l’IFPS (les instituts de formation paramédicale de niveau licence ou master du CHU : cadres de santé, infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers de blocs opératoires, manipulateurs radio, puéricultrices

- Et les trois instituts de formation paramédicale de niveau non universitaire : aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture

Situé sur le campus universitaire de Saint-Martin-d’Hères, l’IFPS regroupe les étudiants des trois premières années de Médecine et de Pharmacie, ainsi que les sept instituts de formation paramédicaux et sages-femmes gérés par le CHUGA (infirmiers, maïeutique, manipulateurs radio, cadres de santé, puéricultrices, IADE). Une antenne de l’Ecole IBODE des Hospices Civils de Lyon, vient compléter les enseignements proposés dans le bâtiment.

Un pilotage financier spécifique et un suivi analytique, en lien étroit avec la Coordinatrice générale des écoles et le Contrôle de gestion, est indispensable pour respecter les obligations et répondre aux attentes de la Région.

Budget : 10.7 M€

RH : 87 ETP en 2025

Projets en co-construction avec l’UGA

Dans la suite du projet d’ouverture de l’IFPS en juin 2019, l’universitarisation de la formation des maïeutiques est en cours pour une mise en œuvre en 2027. Ce projet conduit au niveau de la direction générale de l’établissement nécessite un suivi rapproché du RAF en charge des budgets annexes en partenariat avec des acteurs tant internes multi directions qu’externes avec l’UGA et la Région.

Missions spécifiques sur les budgets annexes

En lien avec les directeurs délégués des pôles cliniques et les cadres de gestion concernés par ces activités et conformément aux calendriers règlementaires, le chargé du suivi des budgets annexes a pour missions :

§ Préparation de chaque budget (éléments chiffrés et rapports financiers) ;

§ Saisie des données financières sur les plateformes informatiques ;

§ Production des tableaux de suivi des comptes mensuels ;

§ Analyse des données avec les interlocuteurs concernés ;

§ Préparation des demandes modificatives d’ouvertures de crédits ;

§ Participation à la rédaction des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), des conventions (notamment avec l’Université Grenoble Alpes - UGA) ;

§ Elaboration des comptes financiers et des rédactions des rapports

§ Participation au groupe de travail dans le cadre des projets en lien avec les budgets annexes.

Concernant le budget de la Direction des Services Numériques :

Missions spécifiques sur le budget de la DSN

En lien avec la DAF, sous l’autorité du directeur des Services Numériques :

Suivi budgétaire (exploitation) de la Direction des services numériques (DSN) : 9.5 M€

§ Participation à la fixation des objectifs de l’année n+1 en lien avec la direction des finances : prévisions d’activité, de dépenses et de recettes (subventions)

§ Suivi et analyse mensuelle des dépenses d’exploitation gérées par la DSN et des subventions d’exploitation

§ Transmission mensuelle à la DAF des éléments de suivi et de leur analyse, notamment sur les projets en cours et leur financement, les dépenses de logiciels, crédit-bail et maintenances associées.

§ Suivi des imputations comptables et des affectations, dans le respect des règles de la comptabilité générale et analytique

§ Auditer et améliorer les procédures de suivi des commandes et suivi des liquidations.

§ Elaborer un outil de suivi du budget et des dépenses

§ établir les éléments financiers des demandes de subvention et/ou de tout autre projet de la DSN

Suivi budgétaire (investissement) de la Direction des services numériques (DSN) : 3 M€ (hors subventions)

§ Participation à la fixation des objectifs de l’année n+1 en lien avec la direction des finances : Enveloppe investissement et crédits fléchés (subventions d’investissement).

§ Suivi et analyse mensuelle des dépenses d’investissements gérées par la DSN et des subventions.

§ Participation aux réponses des appels à projets

§ Transmission mensuelle à la DAF des éléments de suivi et de leur analyse

§ Elaborer un outil de suivi de l’investissement en lien avec le chargé de l’investissement de la Direction des finances.

Profil recherché :

Exigences du poste

Connaissances et compétences requises

• Maitrise des outils bureautiques et plus spécifiquement d’Excel, Power BI et Business Object
• Une connaissance générale du contexte économique de la santé et du milieu hospitalier, maîtrise des principaux mécanismes comptables, ressources humaines et organisationnels de l’institution (droit hospitalier …) serait appréciée.
• Savoir travailler en équipe et avec de multiples interlocuteurs
• Compétences organisationnelles pour respecter les échéances

Qualités requises

• Capacité d’organisation et d’initiative
• Capacité à rendre compte avec pédagogie et qualités rédactionnelles

§ Rigueur et objectivité

§ Diplomatie, qualités relationnelles et persévérance

§ Autonomie et ouverture d’esprit

Diplôme(s) professionnel(s) requis ou souhaite(s)

§ Poste catégorie A

§ Diplôme finances / comptabilité

§ Poste compatible avec le télétravail