Chargé-Chargée du pilotage stratégique et financier des métiers F/H

Prévisions de résultats et Trajectoires économiques par métier :

• Suivre l'activité des métiers de l'Etablissement Public dans le cadre d'échanges réguliers avec les gestionnaires / directions financières métiers (BDT, GDA et DPS)
• Participer à la réalisation du processus de traduction financière des Plans à Moyen Terme de l'ensemble des métiers sous forme de trajectoires économiques pluriannuelles (PMT) y compris comptes de résultats analytiques (CRA) et bilans projetés à 5 ans.

Vous accompagnerez les métiers dans la déclinaison de leur stratégie en indicateurs clés d'activités et de rentabilité

• Préparer, anticiper et estimer les impacts des décisions prises dans les Comités de valorisation
• Produire les comptes de résultats analytiques (CRA) et bilans des métiers en semestriel, annuel et prévisionnels et analyser les évolutions d'une période sur l'autre
• Déterminer et analyser la rentabilité des métiers (réalisé et prévisionnel), identifier les leviers de pilotage et contribuer aux études demandées par la Direction Générale dans le domaine analytique
• Définir et documenter les contrôles de premier niveau, des processus et des procédures et de leurs évolutions en veillant à la cohérence avec les autres productions financières et extra financières
• Préparer les documents à destination de la gouvernance (Comité exécutif, Comité Stratégique et Commission de Surveillance) en lien avec les sujets traités (comptabilité analytique, trajectoires économiques des métiers, prévisions de résultat, bilan projeté et réalisé)
• Participer à la préparation de la communication financière externe du Directeur général dans le cadre des prévisions de résultats et des comptes définitifs (notamment les éléments métier)

Reporting taxonomique :

Participer en lien avec les métiers et le département Politique durable à la production des reportings taxonomiques annuels :

• Assurer la responsabilité des hiérarchies métiers
• Accompagner les métiers dans l'appréhension des résultats taxonomiques
• Développer les restitutions métiers et reportings analytiques dans la perspective d'une gestion de base de données et du développement d'éventuelles solutions data (analyse de data, datalake, data visualisation)

Projets :

• Contribuer à la création, développement, évolutions des outils d'aide à la décision. Vous participerez ainsi aux différents projets du département en lien avec les autres pôles afin d'optimiser les productions du service (refonte de l'outil TAGETIK, projet sensibilité, projet SPE.
• et serez force de proposition sur leur mise en œuvre.

Vous aurez notamment la charge du paramétrage de TAGETIK dans votre domaine d'activité

• Etoffer les analyses mises à disposition des métiers en pérennisant les demandes ponctuelles et en les automatisant
• Valider la mise en œuvre pratique des chantiers auxquels vous participerez avec un souci constant de performance opérationnelle et de respect des échéances

Vous serez un interlocuteur privilégié des principaux partenaires du service : les métiers du Groupe CDC, les services et départements de la Direction Financière du Groupe, la Direction de l'Audit du Groupe, les organes de contrôle (ACPR, cour des comptes) pour tout ce qui relève du domaine analytique et des communications par métiers.

Vous représenterez DFIP et plus largement, la direction financière du Groupe auprès de nos partenaires.